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四川省冶金地质勘查局机关2021年单位预算编制说明
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2021-03-29 浏览量:
        一、基本职能及主要工作
       (一)机关职能简介。
        1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务,并组织实施。
        2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、地质灾害治理、生态环境保护、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
        3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理,确保国有资产的保值增值。
        4、发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
       (二)局机关2021重点工作。
        2021年局机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,深入推进全面从严治党,坚决贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署,坚持“稳增长、高质量、可持续”工作总基调,以高质量发展为“十四五”开好局、起好步。打好疫情常态化防控持久战,科学精准做好疫情常态化防控工作。主动融入成渝地区双城经济圈建设,巩固扩大脱贫攻坚成果。加强地勘单位供给侧结构性改革,构建高质量发展产业体系。指导局属单位加大矿业开发力度;积极开拓大地质工作、强化地灾防治技术支撑;强化产业化要素配置,围绕基础工程施工、生态环境工程建设,加强市场布局,探索内部协同机制,打造一流大岩土产业集群;巩固发展建安施工,进一步完善安全、环保、质量管理责任制度,健全重大风险防控机制,强化执行监督。
        二、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则,局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、二十债务利息支出。局机关2021年收支总预算23526.10万元,比2020年收支预算总数增加8381.63万元,主要原因是本年要归还政府债券1亿元。
        (一)收入预算情况
        局机关2021年收入预算23526.10万元,其中:一般公共预算拨款收入12358.81万元,占52.53%;其他收入11167.29万元,占47.47%。
        (二)支出预算情况
        局机关2021年支出预算23526.10万元,其中:基本支出3370.61万元,占14.33%;项目支出20155.49万元,占85.67%。
        三、财政拨款收支预算情况说明
        局机关2021年财政拨款收支总预算12358.81万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1466.05万元,主要原因是本年主管部门集中收入减少1000万元。
       收入皆为本年一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出30万元、科学技术支出100万元、社会保障和就业支出408.55万元、卫生健康支出152万元、资源勘探信息等支出11503.05万元、住房保障支出165.21万元。
       四、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
        局机关2021年一般公共预算当年拨款12358.81万元,比2020年预算数减少1466.05万元,主要原因是本年主管部门集中收入减少1000万元。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
       教育支出30万元,占0.24%;科学技术支出100万元,占0.81%;社会保障和就业支出408.55万元,占3.31%;卫生健康支出152.00万元,占1.23%;资源勘探工业信息等支出11,503.05万元,占93.08%;住房保障支出165.21万元,占1.34%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为30万元,主要用于局机关在职职工职业培训,绩效目标为保障局机关职工圆满完成各项工作。
      2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年预算数为100万元,主要用于无人机航空频域电磁智能探测技术及装备成果转化。绩效目标为实现无人机航空频域电磁智能探测发射装置集成化研究、接收设备生产及测试研究、软件优化。
      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算56.75万元,主要用于离休人员经费,绩效目标为保障单位离休人员生活经费。
      4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为220万元,主要用于在编人员养老保险支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。
      5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为114万元,主要用于在编人员职业年金支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。
      6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为17.8万元,主要用于工伤保险和困难职工补助。
      7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为152万元,主要用于职工基本医疗保险支出,绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。
      8.资源勘探等信息支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为11503.05万元,主要用于维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全局在职人员基本工资,维持局机关和局属大队机关基本运行。
      9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为165.21万元,主要用于职工住房公积金支出,绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。
      五、一般公共预算基本支出情况说明
      局机关2021年一般公共预算基本支出2244.24万元,其中:
      人员经费1802.42万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,离休费,退休费。
      公用经费441.82万元,主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,物业管理费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。
       六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数37.40万元,其中:公务接待费7.4万元,公务用车购置及运行维护费30万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
      (一)公务接待费较2020年预算下降1.33%主要原因是我局严格按照一般性支出减压要求,对三公经费进行压缩。
       2021年公务接待费计划用于国家和地方地质项目评审决算工作费用,省内外同行业交流和对外业务往来接待等费用。
      ()公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平
       单位现有公务用车10辆,其中:轿车7辆,越野车2辆,商务车1辆。
       2021年安排公务用车购置费0万元。
       2021年公务用车运行维护费30万元,用于机关10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障基层工作调研,实施地质项目监督,支出绩效评价等工作开展。
        七、政府性基金预算支出情况说明
        局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        八、国有资本经营预算支出情况说明
        局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
        九、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费
        局机关为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
       (二)政府采购情况
        2021年,局机关安排政府采购预算191万元,主要用于采购保障车辆运行和专项审计的相关采购。
       (三)国有资产占有使用情况
        截至2020年底,局机关共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
        2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
      (四)绩效目标设置情况
        绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年局机关100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
        十、名词解释
       1.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
       2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
       附件:表1.单位收支总表
      表1-1.单位收入总表
      表1-2.单位支出总表
      表2.财政拨款收支预算总表
      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金预算支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

     附件1-5 局机关部门预算公开报表(单位公开).xls
     附件6  2021年省级部门预算项目绩效目标_20210326.xls

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