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四川省冶金地质技工学校2021年单位预算编制说明
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2021-03-22 浏览量:
        一、基本职能及主要工作
      (一)四川省冶金地质技工学校职能简介

       四川省冶金地质技工学校系四川省革命委员会于1979年以川革函[1979]73号批准成立的事业单位。本校取得由四川省事业单位登记管理局颁发的事证第151000001019号《事业单位法人证书》,开办资金150万元;注册地址:四川省成都市新都区大丰镇北街163号;法定代表人:李顺芳;举办单位:四川省冶金地质勘查局;宗旨:为本系统培养旅游服务、机电、钻探、办公自动化等方面的技术人员并面向社会开展人才培训。单位基本性质是财政补助事业单位,执行地质勘查单位会计制度。
     (二)四川省冶金地质技工学校2021年重点工作。
     2021年,学校将在局党政的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会和省委十一届六次、七次、八次全会精神,贯彻新发展理念,认真抓好巡视整改工作,慎始如终抓好常态化疫情防控,以党建为引领,提升基础管理,持续扎实做好“六稳”“六保”工作,聚焦主责主业,强化科技引领,保持战略定力,激发创新活力,谋划好、编制好校“十四五”发展规划,持续推动学校稳增长、高质量、可持续发展。
      二、收支预算情况说明
     按照综合预算的原则,技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出。技工学校2021年收支总预算1717.80万元,比2020年收支预算总数减少169.28万元,主要原因是事业单位经营收入年初预算减少169.28万元。
     (一)收入预算情况
      技工学校2021年收入预算1717.80万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1302.80万元,占75.84%;事业单位经营收入415.00万元,占24.16%。
     (二)支出预算情况
     技工学校2021年支出预算1717.80万元,其中:基本支出1517.80万元,占88.36%;项目支出200万元,占11.64%
     三、财政拨款收支预算情况说明
    技工学校2021年财政拨款收支总预算1302.80万元,比2020年财政拨款收支总预算减少(增加)0万元。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1302.80万元;支出包括:教育支出1302.80万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    技工学校2021年一般公共预算当年拨款1302.80万元,比2020年预算数增加/减少0万元。
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    教育支出1302.80万元,占100.00%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为1300.80万元,主要用于学校基本支出,绩效目标为保障技工学校正常运行。
    2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2.00万元,主要用于:主要用于员工在职培训,提高员工综合素质。
    五、一般公共预算基本支出情况说明
    技工学校2021年一般公共预算基本支出1302.80万元,其中:人员经费1222.58万元,主要包括:基本工资509.34万元、津贴补贴17.75万元、绩效工资158.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.93万元、职业年金98.97万元、职工基本医疗保险缴费111.34万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金104.58万元、离休费12.39万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出1.32万元。公用经费80.22万元,主要包括:办公费20.00万元、印刷费0万元、咨询费1.00万元、水费1.00万元、电费8.00万元、差旅费4.00万元、会议费0.20万元、培训费2.00万元、工会经费24.74万元、福利费15.28万元、其他商品和服务支出4.00万元。
     六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    技工学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
   (一)公务接待费与2020年预算持平,均未使用财政拨款安排公务接待费。
   (二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平,均未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
    单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,越野车2辆。
    七、政府性基金预算支出情况说明
    技工学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   八、国有资本经营预算支出情况说明
   技工学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
    技工学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
   (二)政府采购情况
    技工学校2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
   (三)国有资产占有使用情况
     截至2020年底,技工学校共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)
    2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
     绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年技工学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释
    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   附件:表1.单位收支总表
            表1-1.单位收入总表
            表1-2.单位支出总表
            表2.财政拨款收支预算总表
            表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
            表3.一般公共预算支出预算表
            表3-1.一般公共预算基本支出预算表
            表3-2.一般公共预算项目支出预算表
            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
            表4.政府性基金预算支出预算表
            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
            表5.国有资本经营预算支出预算表
            表6.2021年省级单位预算项目绩效目
            
表1-5.部门预算公开报表(单位公开)_[669910] 四川省冶金地质技工学校.xls
            表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls
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