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四川省冶金地质勘查局2021年部门预算编制说明
作者:四川省冶金地质勘查局 发布时间:2021-03-14 浏览量:
 四川省冶金地质勘查局2021年部门预算编制说明
   
    一、基本职能及主要工作
    (一)四川省冶金地勘局职能简介。
    
1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务,并组织实施。
    2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、地质灾害治理、生态环境保护、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
    3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理,确保国有资产的保值增值。
    4、发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
    (二)四川省冶金地勘局2021年重点工作。
    2021年全局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,深入推进全面从严治党,坚决贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署, 坚持“稳增长、高质量、可持续”工作总基调,以高质量发展为“十四五”开好局、起好步。打好疫情常态化防控持久战,科学精准做好疫情常态化防控工作。主动融入成渝地区双城经济圈建设,巩固扩大脱贫攻坚成果。加强地勘单位供给侧结构性改革,构建高质量发展产业体系。强化地质找矿基础性作用,拓展合作空间,扩大地质找矿成果,深化优势资源战略。加大矿业开发力度,持续跟踪推进新项目并购,努力突破资源瓶颈。积极开拓大地质工作。加大探索“地质+”产业发展模式,积极参与国土空间调查、自然资源调查等,主动承担矿山环境修复、山水林田湖草系统治理、土壤污染防治修复、流域治理等工程。强化地灾防治技术支撑。积极参与全省防灾减灾救灾体系建设,积极参与全省地质灾害等重大突发事件的应急救援,加强应急救援队伍建设,配齐技术装备,强化培训演练,提升应急响应能力。大力发展岩土工程业。强化产业化要素配置,围绕基础工程施工、生态环境工程建设,加强市场布局,探索内部协同机制,打造一流大岩土产业集群。巩固发展建安施工。着力抓市场开发、抓业务承揽,培育核心项目管理团队、核心技术、核心市场,努力获取一批自营项目。优化商贸物流和工业制造。注重与主责主业的协同发展,做好矿业物流,推进产融互动。提升安全环保等基础管理。进一步完善安全、环保、质量管理责任制度,健全重大风险防控机制,强化执行监督。
    二、部门预算单位构成
    四川省冶金地勘局下属二级预算单位11个,其中其他事业单位11个。因局机关后勤服务中心没有预算编码,其预算编制纳入局机关汇总填报并进行数据反映,故预算编制单位为10个。包括:四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队、四川省冶金地质勘查局成都地质调查所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心)。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,四川省冶金地勘局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、债务利息支出。四川省冶金地质勘查局2021年收支总预算84955.01万元,比2020年收支预算总数增加31644.90万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加2148.57万元,事业单位经营收入增加19648.65万元,其他收入增加9847.68万元。本年一般公共预算拨款收入增加的原因是财政下达了“省级地勘单位发展能力提升项目”1972万元;事业单位经营收入增加主要是在2020年决算基础上对2021年地勘行业进行了预估得出;其他收入增加是因为本年要归还政府债10000万元。
    (一)收入预算情况
    四川省冶金地勘局2021年收入预算84955.01万元,其中:一般公共预算拨款收入33969.76万元,占39.99%;事业单位经营收入39817.96万元,占46.87%;其他收入11167.29万元,占13.14%。
    (二)支出预算情况
    四川省冶金地勘局2021年支出预算84955.01万元,其中:基本支出41791.41万元,占49.19%;项目支出43163.60万元,占50.81%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    四川省冶金地勘局2021年财政拨款收支总预算33969.76万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2148.57万元,主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加2148.57万元。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入33969.76万元;支出包括:教育支出1351.40万元、科学技术支出100万元;社会保障和就业支出4334.23万元、卫生健康支出988.53万元、资源勘探信息等支出25877.08万元、住房保障支出1318.52万元。
以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    四川省冶金地勘局2021年一般公共预算当年拨款33969.76万元,比2020年预算数增加2148.57万元,主要原因是“省级地勘单位发展能力提升项目”项目预算增加1972万元。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    教育支出1351.40万元、占3.98%;科学技术支出100万元、占0.29%;社会保障和就业支出4334.23万元、占12.76%;卫生健康支出988.53万元、占2.91%;资源勘探信息等支出25877.08万元、占76.18%;住房保障支出1318.52万元、占3.88%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算241.70万元,主要用于离休人员经费,绩效目标为保障单位离休人员生活经费。
    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为2759.15万元,主要用于在编人员养老保险支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。
    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为1214.13万元,主要用于在编人员职业年金支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。
    4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为119.25万元,主要用于工伤保险和困难职工补助。
    5、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为1300.80万元,主要用于局属技工学校基本支出,绩效目标为保障技工学校正常运行。
    6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为50.60万元,主要用于全局在职职工职业培训,绩效目标为保障全局职工圆满完成各项工作。
    7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为988.53万元,主要用于职工基本医疗保险支出,绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。
    8、资源勘探等信息支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为25877.08万元,主要用于维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全局在职人员基本工资,维持局机关和局属大队机关基本运行。
    9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1339.78万元,主要用于职工住房公积金支出,绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。
    10、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年预算数为100万元,主要用于无人机航空频域电磁智能探测技术及装备成果转化。绩效目标为实现无人机航空频域电磁智能探测发射装置集成化研究、接收设备生产及测试研究、软件优化。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    四川省冶金地勘局2021年一般公共预算基本支出21883.19万元,其中:
    人员经费20507.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费1375.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    四川省冶金地勘局2021年“三公”经费财政拨款预算数37.40万元,其中:公务接待费7.40万元,公务用车购置及运行维护费30万元。
    (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是: 2021年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。对确需执行的出国(境)任务,执行中采取“一事一议”的方式追加安排。执行中,财政厅根据各单位上报的2021年因公临时出国(境)任务,考虑2021年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。四川省冶金地质勘查局将及时公开因公出国(境)经费预算。
    (二)公务接待费较2020年预算下降1.33%。主要原因是我局严格按照一般性支出减压要求,对三公经费进行压缩。
2021年公务接待费计划用于国家和地方地质项目评审决算工作费用,省内外同行业交流和对外业务往来接待等费用。

    (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
    单位现有公务用车68辆,其中:轿车20辆,越野车17辆、小型载客汽车1辆,大中型载客汽车1辆,其他车型29辆。
2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。
2021年公务用车运行维护费30万元,用于机关10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障基层工作调研,实施地质项目监督,支出绩效评价等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明
    四川省冶金地勘局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    四川省冶金地勘局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2021年,本部门下属四川省冶金地质勘查局机关、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质勘查局成都地质调查所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队等10家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
    (二)政府采购情况
    2021年,四川省冶金地勘局安排政府采购预算4735.14万元,主要用于地勘单位发展能力提升项目、车辆运行维护和采购设备。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年底,四川省冶金地勘局所属各预算单位共有车辆72辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台(套)。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
    (四)绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年省冶金地勘局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目涉密,因故不予以公开。
    十一、名词解释
    1.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 

    附件:表1.部门收支总表
      
    表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金预算支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6. 2021年省级部门预算项目绩效目标
   
2021年省级部门预算项目绩效目标.xls
     7:2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标.xls
     四川省冶金地质勘查局2021年部门预算公开报表(部门公开).xls

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